VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000115 |
01/07/2015 |
R$ 8.797,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000116 |
01/07/2015 |
R$ 295,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000117 |
01/07/2015 |
R$ 212,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000118 |
01/07/2015 |
R$ 170,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000119 |
01/07/2015 |
R$ 417,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS POSTAIS EM MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000120 |
01/07/2015 |
R$ 15,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 07/2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000121 |
06/07/2015 |
R$ 7.294,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000122 |
06/07/2015 |
R$ 151,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000123 |
06/07/2015 |
R$ 2.915,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000124 |
06/07/2015 |
R$ 23.322,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000125 |
06/07/2015 |
R$ 21,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO. DISCRIMI |
0000126 |
06/07/2015 |
R$ 3.173,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000127 |
06/07/2015 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000128 |
06/07/2015 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DESPESAS COM TAXI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000129 |
06/07/2015 |
R$ 950,00 |
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