VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000192 |
03/11/2015 |
R$ 7,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000193 |
03/11/2015 |
R$ 250,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIARIOS. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000194 |
03/11/2015 |
R$ 51,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000195 |
03/11/2015 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000196 |
03/11/2015 |
R$ 292,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000197 |
03/11/2015 |
R$ 309,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. |
0000198 |
04/11/2015 |
R$ 750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A APLICACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTA A CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000199 |
04/11/2015 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCOES EM COMPUTADORES E INSTALACAO DE REDE NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000200 |
04/11/2015 |
R$ 285,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000201 |
04/11/2015 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000202 |
09/11/2015 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000203 |
09/11/2015 |
R$ 60,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VERADORES DA CAMARA MUNCIAPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000204 |
09/11/2015 |
R$ 84,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE REQUERIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000205 |
12/11/2015 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000206 |
12/11/2015 |
R$ 127,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. |
0000207 |
16/11/2015 |
R$ 284,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000208 |
16/11/2015 |
R$ 690,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS BILHETES DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A REALIZACAO DE ALIMENTACAO DO SITE DA CAM |
0000209 |
16/11/2015 |
R$ 395,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EM ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000210 |
16/11/2015 |
R$ 475,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000211 |
16/11/2015 |
R$ 2.915,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000212 |
16/11/2015 |
R$ 23.322,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000213 |
16/11/2015 |
R$ 8.797,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000214 |
16/11/2015 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000215 |
16/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000216 |
16/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENO DA SEDE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000217 |
16/11/2015 |
R$ 690,00 |
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