Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000103 05/08/2016 R$ 141,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES COM AUTORIDADES NA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000104 05/08/2016 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000105 05/08/2016 R$ 3.243,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000106 05/08/2016 R$ 25.950,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000107 05/08/2016 R$ 9.954,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000108 08/08/2016 R$ 54,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000109 08/08/2016 R$ 1.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM A 0000110 08/08/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000111 08/08/2016 R$ 162,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000112 08/08/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000113 08/08/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000114 08/08/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000115 08/08/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000116 08/08/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000117 08/08/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 07/2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000118 08/08/2016 R$ 8.209,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000119 08/08/2016 R$ 200,43