VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000103 |
05/08/2016 |
R$ 141,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES COM AUTORIDADES NA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000104 |
05/08/2016 |
R$ 550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000105 |
05/08/2016 |
R$ 3.243,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000106 |
05/08/2016 |
R$ 25.950,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000107 |
05/08/2016 |
R$ 9.954,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000108 |
08/08/2016 |
R$ 54,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000109 |
08/08/2016 |
R$ 1.654,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM A |
0000110 |
08/08/2016 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000111 |
08/08/2016 |
R$ 162,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000112 |
08/08/2016 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000113 |
08/08/2016 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000114 |
08/08/2016 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000115 |
08/08/2016 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000116 |
08/08/2016 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. |
0000117 |
08/08/2016 |
R$ 1.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 07/2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000118 |
08/08/2016 |
R$ 8.209,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. |
0000119 |
08/08/2016 |
R$ 200,43 |
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